芜湖市信访局2017年部门决算情况

附件1：

 2018年9月

目录

第一部分 芜湖市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市信访局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖市信访局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 芜湖市信访局概况

一、部门职责

根据芜湖市党政机构改革领导小组《中共芜湖市委、芜湖市人民政府信访局职能配置、内设机构和人员编制方案》（芜机改字〔2002〕7号）文件规定，市信访局的主要职责是：

（一）负责处理人民群众给市委、市政府的来信来电及来访；承办上级机关和市委、市政府领导转办、交办的信访事项；向县（市、区）和市直单位转办或交办信访事项，并负责督促、检查落实情况。
　　（二）协调处理重要信访问题和群众集体来市赴省去京上访及异常、突发信访事件，维护市行政大楼大门口上访秩序。
　　（三）调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时、准确地向市委、市政府领导提供信访信息和解决问题的建议。
　　（四）指导全市信访业务工作；总结、推广各地、各部门信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议；组织信访干部的业务培训；指导信访部门办公自动化建设。
　　（五）承办上级机关和领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市信访局2017年度部门决算仅为局本级决算，与预算比较，户数无增减。

纳入芜湖市信访局2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 芜湖市信访局2017年部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映本部门、单位年度政府性基金预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

市信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 芜湖市信访局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计737.75万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计737.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加118.97万元，增长19%，主要原因：1、工资标准调整，基本收、支增加。2、去世人员抚恤金。3、上级下拨信访专项资金。4、部分专项资金金额增加。5、上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计733.59万元，其中：财政拨款收入722.8万元，占99%；其他收入10.79万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计644.36万元，其中：基本支出509.32万元，占79%；项目支出135.04万元，占21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计726.96万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计726.96万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加108.18万元，增长17%，主要原因：1、工资标准调整，基本收、支增加。2、去世人员抚恤金。3、上级下拨信访专项资金。4、部分专项资金金额增加。5、上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入722.81万元，占本年收入的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加140.2万元，增长24%。主要原因: 1、工资标准调整，基本收、支增加。2、去世人员抚恤金。3、上级下拨信访专项资金。4、部分专项资金金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出641.61万元，占本年支出的88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.56万元，增长22%。主要原因: 1、工资标准调整，基本收、支增加。2、去世人员抚恤金。3、上级下拨信访专项资金。4、部分专项资金金额增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出641.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出466.09万元，占73%;社会保障和就业（类）支出135.63万元，占21%；住房保障（类）支出39.89万元，占6%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.51万元，支出决算为641.61万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因: 1、工资标准调整，基本收、支增加。2、去世人员抚恤金。3、上级下拨信访专项资金。4、预算微调。其中:基本支出508.82万元，占79%；项目支出132.79万元，占21%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）

年初预算为324.36万元，支出决算为466.09万元，完成年初预算的144%，决算数大于预算数的主要原因是:1、工资标准调整，基本收、支增加。2、去世人员抚恤金。3、上级下拨信访专项资金。4、部分专项资金金额增加。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

年初预算为97.58万元，支出决算为110.26万元，完成年初预算的112.99%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资有所调整。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.98万元，决算数大于预算数的原因是：一名退休同志死亡抚恤支出。

 4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为39.32万元，支出决算数为13.38万元，完成年初预算的34.03%，决算数小于预算数的主要原因为人员调整。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为21.32万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的123.08%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员增加；二是个别人员待遇发生变化。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为12.93万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的105.57%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出508.82万元，其中人员经费467.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费41.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，芜湖市信访局机关运行经费支出41.16万元，比2016年下降54.61万元，下降57%，主要原因是：严格执行各项规定，节省机关运行经费开支所致。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，芜湖市信访局政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，芜湖市信访局因执行车改政策，故无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，芜湖市信访局2017年无达到需预算绩效管理项目，故此项无情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：芜湖市信访局；政务公开电子邮箱：wuhuxfj@163.com。