市信访局2018年部门预算情况

（四）着力加强基础基层建设

7．进一步抓好基础业务建设。继续抓好信访信息系统和来访接待场所建设，不断规范信访业务办理，严格执行群众来信来访办理、网上投诉、督查督办、复查复核等业务工作规则和工作流程，切实以程序规范确保实体处理到位。

8．进一步抓好信访队伍建设。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要的政治任务，结合信访工作实际，开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，着力强化思想武装和工作作风建设。深入开展信访基础业务岗位大练兵活动，举办全市第二届信访基础业务岗位练兵竞赛，不断提高信访干部综合素质和能力水平。

第二部分 芜湖市信访局2018年部门预算情况

四、关于市信访局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市信访局2018年财政拨款收支总预算 501.22万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入501.22万元，占总收入100%；支出包括：一般公共服务支出402.63万元，占总支出80.3%、社会保障和就业支出51.1万元，占总支出10.2%、医疗卫生支出：13.74万元，占总支出2.8%、住房保障支出 33.75万元，占总支出6.7%。

五、关于市信访局 2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

市信访局2018年一般公共预算财政拨款501.22万元，比2017年财政拨款预算增加5.71万元，主要是增加养老保险等政策性支出。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算402.63万元，比2017年财政拨款预算增加78.27万元，增长24.1%，主要是增加养老保险等政策性支出及相关专项经费。其中，“行政运行”预算276.8万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；专项预算125.83万元，用于完成特定的信访工作任务支出。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算51.1万元，比2017年财政拨款预算减少73.68万元，下降59%，主要是减少了退休人员退休金。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算20.13万元，主要用于部门离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算13.74万元，比2017年财政拨款预算增加1.62万元，增长13.3%，主要是医疗保险增加。其中：“行政单位医疗”预算9.4万元，主要用于部门医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”4.34万元，主要是用于部门公务员医疗补助方面支出。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算33.75万元，比2017年财政拨款预算减少0.5万元，下降1.5%，主要是人员增减原因。其中：“住房公积金”预算19.93万元，“提租补贴”预算13.82万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于市信访局 2018年一般公共预算基本支出情况说明

市信访局2018年一般公共预算基本支出375.39万元， 其中：人员经费331.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.02万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于市信访局 2018年政府性基金预算拨款情况说明

市信访局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于市信访局 2018年国有资本经营预算拨款情况说明

市信访局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于市信访局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2018年收支总预算501.22万元。收入来源为财政拨款收入（无政府性基金预算拨款）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

（一）2018年收入情况。市信访局2018年收入预算501.22万元。其中：财政拨款收入501.22万元，占100%。比2017年财政拨款预算增加5.71万元，主要是增加养老保险等政策性支出。

（二）2018年支出情况。市信访局2018年支出预算501.22万元，比2017年预算支出增加5.71万元，主要是增加养老保险等政策性支出。其中：基本支出375.39万元，占75%；项目支出125.83万元，占25%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2018 年本部门无省财政厅批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算276.8万元。

（三）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算17.5万元，其中采购货物1.5万元；采购服务16万元，用于运行全省网上信访信息系统购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年末，本部门因贯彻落实机关公务用车制度改革，已无公务车辆。

（五）绩效目标设置情况

2018 年本部门无需要进行绩效考核的项目。

（六）政府购买服务情况

2018年本部门有1个项目涉及政府购买服务，总金额16万元：运行全省网上信访信息系统购买服务项目，购买信息录入及应用服务、购买方式为政府招标采购、承接主体为芜湖市金马电子信息有限责任公司、合同金额15.3万元、合同期限三年。

                      第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。